内控手册修订后，按照“谁修订，谁培训”的原则，管理信息部组织主责部门（单位）开展主责内控矩阵的宣贯培训工作，（ ）参加培训。

多选题

内控手册修订后，按照“谁修订，谁培训”的原则，管理信息部组织主责部门（单位）开展主责内控矩阵的宣贯培训工作，（ ）参加培训。

答案解析

单选题

内控手册的业务层面控制由( ）根据总部内控手册控制要求的变动情况，结合业务管理实际、风险及其管控情况、职责调整、制度规定、内外部检查问题等，按照内控手册修订方案提出的要求修订主责内控矩阵。

答案解析

单选题

新版内控手册发布实施后，公司各相关部室（单位）要结合公司层面控制、内控矩阵、权限指引等修订内容，梳理支撑内控矩阵中控制措施控制点的相关制度，对制度条款与内控要求进行一致性比对；对于制度规定和内控要求不一致的,或制度没有覆盖内控要求的，应在( )完成制度修订工作，经制度审批流程后发布。

答案解析

单选题

维修类手册/程序修订的条件包括（）

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判断题

操作手册每次内容更新应同步更新手册修订记录，手册版本号维持不变。

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